監(jiān)督索引號530323190552010

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度部門決算

目錄

   第一部分  曲靖市師宗縣漾月街道辦事處概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣漾月街道2019年度部門決算公開.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣漾月街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
    2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
    4.負責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
    5.編制本街道財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。一是全面完成大、小春糧食作物種植，完成播種面積3.6萬畝。大春糧食作物種植面積2.68萬畝，大春作物2.04萬畝，糧食總產(chǎn)量1.263萬噸；肉豬出欄10.95萬頭。二是全面開展勞動力資源調(diào)查，對轄區(qū)內(nèi)13676個勞動力納入系統(tǒng)進行動態(tài)管理，積極開展勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和技能培訓(xùn)專項行動，舉辦現(xiàn)場招聘會3次，發(fā)布30余家用工信息，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3600人次，技能培訓(xùn)564人次。新增就業(yè)136人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率穩(wěn)定在3%以內(nèi)，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款120萬元，城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入社區(qū)31851元，農(nóng)村13051元；三是固定資產(chǎn)入庫任務(wù)64000萬元，實際入庫60150萬元，占入庫任務(wù)數(shù)的94%；四是完成招商引資任務(wù)13000萬元。

2、完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。漾月街道高度重視，及時成立機構(gòu)，張貼宣傳標(biāo)語，印發(fā)宣傳資料開展宣傳培訓(xùn)，組織各村（社）、各小組制定了《產(chǎn)權(quán)制度改革》和《清產(chǎn)核資工作方案》，圍繞工作方案開展了全方位的清查、登記、核實、公示、確認(rèn)、建立臺賬、審核備案、匯總上報和錄入平臺等9個流程的清產(chǎn)核資工作。一是完成村小組級集體資產(chǎn)清查4317.08萬元，其中流動資產(chǎn)606.8萬元，固定資產(chǎn)3710.29萬元;負債和所有者權(quán)益總計為4317.08萬元，其中流動負債為48.23萬元，長期負債為220.48萬元，所有者權(quán)益總額為4048.37萬元；二是完成村級集體資產(chǎn)清查3839.38萬元，其中流動資產(chǎn)899.23萬元，長期資產(chǎn)100萬元，固定資產(chǎn)2840.15萬元;負債和所有者權(quán)益總計3839.38萬元，其中流動負債為347.05萬元，長期負債為450萬元，所有者權(quán)益總額為3042.33萬元；集體土地總面積為13.93萬畝，其中農(nóng)用地為13.19萬畝，建設(shè)用地為0.74萬畝，未利用地為1.21萬畝（四荒地為1.13萬畝）；

3、脫貧攻堅克難奮進。認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于脫貧攻堅工作的決策部署，深入查找整改中央第十二巡視組對云南開展脫貧攻堅專項巡視、貧困縣退出第三方評估及2018年省委、省政府扶貧開發(fā)成效考核中存在的問題。街道主動認(rèn)領(lǐng)6類25個問題，建立整改臺賬，逐一整改到位。緊扣“兩不愁三保障”總體目標(biāo)和“三率一度”、“五有五凈一規(guī)范”要求，堅持問題導(dǎo)向，全面查缺補漏，深入開展建檔立卡貧困對象動態(tài)調(diào)整。國辦系統(tǒng)中全街道共有建檔立卡貧困對象913戶3616人，已脫貧846戶3379人，預(yù)脫貧67戶237人。2019年開展“回頭看”工作會，動態(tài)調(diào)整清退15戶57人，其中9戶29人為信息失真，1戶4人為公職人員戶，2戶10人擁有商品房，4戶18人擁有私人轎車；人口清退5人，其中2人不是該戶成員，1人離婚戶口遷出，2人識別錯誤。截至目前，自然增減74人，其中自然增加42人，自然減少32人，做到貧困對象應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)扶盡扶。抓實產(chǎn)業(yè)幫扶，組織189戶貧困戶811人種植黑桃641.48畝，加強管理，嚴(yán)格考核兌付管護資金；采取把深度貧困戶納入富豐溫氏生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社，享受利益分成，貧困戶在當(dāng)?shù)匾怨娣?wù)的方式，對181戶709人進行幫扶，2019年已脫貧人均分紅500元，未脫貧、新納人均分紅1000元。已發(fā)放扶貧小額貸款8戶、40萬元，申請“雨露計劃”63人，補助資金18.9萬元，待縣級資金下?lián)芎?，組織兌付。

4、人居環(huán)境明顯改善。一是大力開展人居環(huán)境提升工作。發(fā)放提升人居環(huán)境倡議書14000余份；嚴(yán)查隨意亂倒垃圾的行為，聯(lián)合縣級執(zhí)法部門依法依規(guī)教育處理；對轄區(qū)內(nèi)交通干道進行環(huán)境綜合整治，重點清理道路沿線白色垃圾，建筑垃圾，清理路邊溝淤塞物，全年共清理垃圾650余噸。對村（社）街道及背街背巷衛(wèi)生死角，每村有專門的垃圾儲備箱，轄區(qū)內(nèi)共計發(fā)放垃圾箱256個，建28個垃圾處理池；購置了專屬的垃圾清理鉤背車6輛，保障轄區(qū)除城區(qū)外5個村（社）的垃圾清運正常運轉(zhuǎn)，正在建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，已購置垃圾壓縮車1輛，3噸垃圾清運車一輛，對轄區(qū)內(nèi)垃圾進行了專項清理，做到長效管理及整治。二是大力治理農(nóng)業(yè)面源污染。成立農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過廣播、標(biāo)語、發(fā)放宣傳材料等方式，大力宣傳農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理工作；嚴(yán)格執(zhí)行國家養(yǎng)殖小區(qū)（場）糞污無害化處理有關(guān)規(guī)定，邀請相關(guān)職能部門對轄區(qū)內(nèi)亂扔病死畜禽做無害化處理；農(nóng)作物優(yōu)良（專用）品種及配套綜合技術(shù)2.4萬畝，測土配方施肥技術(shù)2.8萬畝，農(nóng)作物重大病蟲害綜合防治技術(shù)2萬畝，農(nóng)作物桔桿綜合利用技術(shù)1萬畝，糧食作物覆膜栽培技術(shù)0.5萬畝。突出抓好農(nóng)業(yè)污染綜合治理，治理16020畝，廢舊薄膜246.616噸。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.師宗縣漾月街道辦事處

2.師宗縣漾月街道財政所

3. 師宗縣漾月街道文化綜合服務(wù)中心

4. 師宗縣漾月街道社會保障服務(wù)中心

5. 師宗縣漾月街道村建規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6. 師宗縣漾月街道為民服務(wù)中心

7. 師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)站

8. 師宗縣漾月街道畜牧站

9. 師宗縣漾月街道林業(yè)站

10. 師宗縣漾月街道水務(wù)所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年末實有人員編制89人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員1人，主要是財政所長期聘用人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）（點擊下載）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度收入合計3,197.22萬元。其中：財政撥款收入3,197.22萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育費收入0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少975.08萬元，下降23.37%，主要原因是人員經(jīng)費執(zhí)行不到位，扶貧專項資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度支出合計2,844.69萬元。其中：基本支出1425.58萬元，占總支出的50.11%；項目支出1,419.11萬元，占總支出的49.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少674.92萬元，下降19.18%。主要原因是財政資金緊缺，人員經(jīng)費執(zhí)行不到位，扶貧專項資金投入減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道辦事處、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,425.58萬元。與上年對比減少291.86萬元，下降16.99%。減少原因是財政資金緊缺，未及時發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、績效工資，也未及時繳納與人員相關(guān)的醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險，公用經(jīng)費執(zhí)行不到位。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.29%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.71%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障曲靖市師宗縣漾月街道辦事處、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,419.11萬元。與上年對比減少383.05萬元，下降 21.26%。主要原因是扶貧支出減少。具體項目開支及開展工作如下：

1.農(nóng)機購置補貼支出67.63萬元，用于兌付農(nóng)機購置補貼；

2.住房保障項目支出1156.22萬元，用于豐嶺、山闊、新河住房保障工程的實施、各村社危房改造工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及村莊道路硬化；

3．產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出171.88，用于黑桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展及香菇產(chǎn)業(yè)扶持；

4.外出人員務(wù)工補助支出23.38萬元，用于外出務(wù)工貧困戶的一次性生活補助；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,841.69萬元,占本年支出合計的99.89%。與上年相比減少644.92萬元，下降18.5%，主要原因：一是扶貧資金投入減少，二是財政資金緊缺，未及時發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼及績效工資，不能及時繳納醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等人員相關(guān)經(jīng)費，也未按年初預(yù)算執(zhí)行公務(wù)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出470.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.57%，主要用于人大、黨委、街道辦、財政所、為民服務(wù)中心等正常運轉(zhuǎn)支出。

 2.公共安全（類）支出0.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于執(zhí)法中隊人員補助。

 3.文化旅游體育與傳媒（類）支出55.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.95%。用于文化中心人員經(jīng)費支出。

 4.社會保障和就業(yè)（類）支出256.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.02%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費、社保中心人員經(jīng)費及退休人員補貼。

 5.衛(wèi)生健康（類）支出32.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.15%。用于醫(yī)療保險繳費。

 6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出197.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.93%。用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員及公用經(jīng)費支出。

 7.農(nóng)林水（類）支出1,674.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.91%。主要用于惠農(nóng)補貼及扶貧專項支出。

 8.交通運輸（類）支出63.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.23%。用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。

 9.住房保障（類）支出90.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.19%，用于繳納職工住房公積金。

 10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。用于群測群防人員補助。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22.5萬元，支出決算為21.85萬元，完成預(yù)算的97.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15.4萬元，完成預(yù)算的96.25%；公務(wù)接待費支出決算為6.45萬元，完成預(yù)算的99.23%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.1萬元，下降0.46%。其中：因公出國（境）費支出減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出減少0.1萬元，下降0.65%；公務(wù)接待費支出與上年一致。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.4萬元，占70.48%；公務(wù)接待費支出6.45萬元，占29.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出15.4萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于街道開展各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出6.45萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出6.45萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次872人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門及脫貧攻堅檢查驗收用餐支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出88.2萬元，與上年對比減少75.12萬元，下降46%，主要原因是財政資金緊缺，資金撥付不到位，各項開支處于欠款狀態(tài)。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于街道辦行政及參公機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，曲靖市師宗縣漾月街道辦事處資產(chǎn)總額1558.24萬元，其中，流動資產(chǎn)1231.33萬元，固定資產(chǎn)326.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加324.32萬元，其中：流動資產(chǎn)增加352.53萬元，固定資產(chǎn)減少28.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額35.5萬元,其中：政府采購貨物支出35.5萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 
    2、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 
    3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。 
    4、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。 
    5、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 
    6、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。 
    7、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 

監(jiān)督索引號53032319055201111